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增值稅發票選擇確認平臺使用小技巧之發票勾選
發布日期:2019-10-07
上海稅務
 
大家一定經常用到增值稅發票選擇確認平臺吧,登錄上海稅務網站(shanghai.chinatax.gov.cn),通過首頁“增值稅發票選擇確認平臺(上海)”圖標即可打開平臺。
 
今天申稅小微為大家整理3點增值稅發票選擇確認平臺使用中關于發票勾選的小技巧,一起來看一看吧。
 
No.1
 
發票勾選時有哪些注意事項?
 
 
 
1. 關注界面上的當前稅款所屬期/勾選月份,您勾選的發票,將屬于當前的所屬期/勾選月份;
 
2. 已勾選的發票(代辦退稅發票除外)可以在發票勾選模塊進行撤銷勾選;
 
3. 每個所屬期可以進行多次勾選操作;
 
4. 勾選的發票(代辦退稅發票除外),還未完成認證,需要完成確認操作,方可視為認證完成;
 
5. 掃描認證的發票不能也無需進行勾選操作;
 
6. 異常發票(發票狀態為作廢、失控、紅沖等)不能進行勾選操作;
 
7. 當勾選的發票較多時,建議納稅人設置查詢條件,分批進行勾選操作,也可選擇使用批量勾選功能完成。
 
8. 已取得的發票在發票勾選模塊查詢不到時,請前往發票查詢模塊進行查詢。
 
No.2
 
批量勾選有哪些注意事項?
 
 
 
1. 批量勾選功能,可先下載模板文件,文件格式為excle2003格式;
 
2. 所有單元格為文本格式,開票日期為YYYY-MM-DD格式的數字,如2016-03-03;勾選狀態只能為:是、否。上傳文件前,請先核對需要勾選的發票其“是否勾選”列數值是否為“是”(代辦退稅發票除外),否則無法實現批量勾選處理;
 
3. 可以批量勾選發票,也可以批量撤銷已勾選未確認的發票;
 
4. 不想勾選的發票信息,可在上傳文件中“是否勾選”欄次選擇“否”保存后上傳即可;
 
5. 上傳的文件大小,不得大于500KB,若發票數量較大,可分多個文件進行上傳。
 
No.3
 
確認勾選有哪些注意事項?
 
 
 
1. 抵扣確認勾選操作期為:當期已申報結束或征期結束后(以誰在前做為開始時間)至下期申報當天或征期結束當天(以誰在前做為終止時間)為可操作期間;
 
2. 退稅確認勾選無操作期限制,確認數據歸屬在當月;
 
3. 確認勾選每個稅款所屬期內可多次操作;
 
4. 確認勾選的發票數據,是所有已勾選且未認證的發票數據;
 
5. 平臺可獲取抵扣申報結果信息,來判斷本次確認數據是否歸屬為當期稅款所屬期,若在征期內已申報,平臺轉換稅款所屬期,本次確認的發票將回退,下期進行重新勾選確認,若征期內未申報,系統會提示納稅人“尊敬的納稅人,目前尚未從征管系統中獲取到您的申報結果,請您再次確認是否已完成本期增值稅申報工作”;若獲取申報結果異常失敗,則提示企業“尊敬的納稅人,獲取征管系統申報結果異常,請您確認是否已完成本期增值稅申報工作”;提示納稅人需要確認是否完成本期增值稅申報工作后,系統提示:(1)若選擇“已完成申報”,系統會提示企業“本次確認不成功,系統會自動回退已勾選未確認的發票數據,企業需在下一期重新進行勾選確認”;(2)若選擇“未完成申報”,系統將提示“本次確認成功。”進入下一步確認操作。
 
6. 確認提交后,平臺提供本次確認匯總數據表以及當期稅款所屬期累計確認的匯總數據,并可導出PDF文件,自行打印;
 
7. 確認操作完成后,視為認證完成;
 
8. 已確認的發票不允許且不支持撤銷確認操作;
 
9. 往期確認勾選明細可通過“確認歷史明細”模塊進行查看;
 
10. 若企業當月無勾選的發票數據,可不用執行勾選確認操作。
 
看了這么多,大家對增值稅發票選擇確認平臺的發票勾選操作一定更“心中有數”啦!
 
 
 
供稿:上海·楊浦稅務

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