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增值稅發票選擇確認平臺使用手冊
發布日期:2019-10-07
適用范圍及功能簡介
功能簡介:
 
納稅人取得銷售方使用新系統開具的增值稅發票(包括增值稅專用發票、機動車銷售統一發票),可登錄增值稅發票選擇確認平臺進行勾選確認,查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票信息,未查詢到對應發票信息的,仍可進行掃描認證。
 
各省增值稅發票勾選認證平臺入口網址舉例:
https://fpdk.beijing.chinatax.gov.cn/
https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn/
 
適用范圍:
 
勾選認證方式適用于所有增值稅一般納稅人。
 
發票勾選準備
 
打開瀏覽器,在搜索框里輸入所在省份如“山東省增值稅發票選擇確認平臺 ”,點擊搜索。
 
將稅控盤插入電腦(首次使用,請點擊安裝驅動程序。)
 
 
 
【小提示】—IE瀏覽器設置
 
建議使用IE瀏覽器(版本為IE8及以上)、360瀏覽器,或者集成了所有驅動和安全控件的專用瀏覽器;在瀏覽器界面選擇【工具】-【Internet選項】-【安全】,將增值稅發票查詢(選擇確認)平臺的地址加入可信站點,并將可信站點的【自定義級別】-【設置】,將全部選項啟用;重啟瀏覽器,WIN7以上系統需要右鍵單擊瀏覽器圖標,選擇“以管理員身份運行”即可。
 
Ⅰ.發票勾選步驟
 
1、登錄【發票勾選平臺】,插入稅控盤,在框內輸入稅控盤的稅務數字【證書密碼】,點擊【登錄】。
 
 
2、登錄后顯示當前勾選【認證所屬期】。
 
 
3、點擊【發票勾選】按鈕,設置【日期】,點擊【查詢】勾選要認證的發票,點擊【保存】。
 
 
四、系統會提示勾選發票的數量及金額,核對后點擊【確定】。
 
 
 
 
 
Ⅱ.發票勾選確認
 
1、系統提示數據保存成功,點擊【確定】。此時需要在確認勾選模塊再確認一遍,勾選才算完成。
 
核實查詢到的信息無誤后,點擊【確認】。
 
 
2、在【確認勾選】模塊中,選擇確認標志為【已勾選未確認】,則系統將實時查詢出當期已勾選未確認的發票明細情況,如下圖所示:
 
 
3、如果確認以上發票均需要進行申報抵扣(或退稅)時,則點擊【確定】按鈕,系統出現如下提示,確認無誤則點擊【提交】按鈕。
 
 
4、點擊【提交】按鈕后平臺自動彈出如下提示,點擊【確定】。
 
 
 
Ⅲ.勾選結果打印
成功進行確認后,可通過打印功能打印本頁面。點擊【打印本頁】按鈕后,平臺顯示如下:
 
 
點擊【打開】按鈕平臺將直接彈出PDF打印頁面進行打印。點擊【保存】按鈕,您可將PDF文件保存至本地后再打開進行打印,如下圖所示:
 
 
 
注意:執行打印操作,需要本地計算機安裝了PDF軟件 。
 
進行確認后,可通過導出明細功能導出當次確認的發票明細數據。點擊【導出明細】按鈕后,平臺顯示如下:
 
 
 
 
發票勾選納稅人注意事項
 
一、發票勾選模塊
 
1.注意選擇界面上的當前稅款所屬期,您勾選的發票,將屬于當前的所屬期;(例:發票稅款所屬期是6月開具,進行發票勾選并確認勾選后,您的本張發票信息將體現在6月份所屬期統計結果內。)
 
2.勾選的發票可以在發票勾選模塊進行撤銷勾選;
 
3.每個所屬期可以進行多次勾選操作;
 
4.勾選的發票,還未完成認證,需要完成確認操作,方可視為認證完成;
 
5.掃描認證的發票無需進行勾選操作;
 
6.發票狀態為異常發票(作廢、失控、紅沖等)不能進行勾選操作;
 
7.當勾選的發票較多時,建議納稅人設置查詢條件,分批進行勾選操作,也可選擇使用批量勾選功能完成。
 
二、確認勾選模塊
 
1.確認勾選操作期為:當期已申報結束或征期結束后(以誰在前作為開始時間)至下期申報當天或征期結束當天(以誰在前作為終止時間)為可操作期間,即:
 
(1)若您還未申報,在申報期內,您仍可使用確認平臺勾選認證,而勾選確認的發票可于申報時進行抵扣;
 
(2)若您已申報,則勾選確認的發票應于下月申報時抵扣;
 
(3)若使用掃描認證方式,則掃描認證的發票應于次月進行申報抵扣。
 
2.確認勾選每個操作期內可多次操作;
 
3.確認勾選的發票數據,是所有已勾選且未認證的發票數據;
 
4.平臺可獲取申報結果信息,來判斷本次確認數據是否歸屬為當期稅款所屬期,若在征期內已申報,平臺轉換稅款所屬期,本次確認的發票將回退,下期進行重新勾選確認,若征期內未申報,系統會提示:“尊敬的納稅人,目前尚未從征管系統中獲取到您的申報結果,請您再次確認是否已完成本期增值稅申報工作”;若獲取申報結果異常失敗,則提示:“尊敬的納稅人,獲取征管系統申報結果異常,請您確認是否已完成本期增值稅申報工作”;提示納稅人需要確認是否完成本期增值稅申報工作后,系統提示:
 
(1)若選擇“已完成申報”,系統會提示企業“本次確認不成功,系統會自動回退已勾選未確認的發票數據,企業需在下一期重新進行勾選確認”;
 
(2)若選擇“未完成申報”,系統將提示“本次確認成功。”進入下一步確認操作。
 
5.確認提交后,平臺提供本次確認匯總數據表以及當期稅款所屬期累計確認的匯總數據,并可導出PDF文件,自行打印;
 
6.確認操作完成后,視為認證完成;
 
7.已確認的發票不允許且不支持撤銷確認操作;
 
8.往期確認勾選明細可通過“確認歷史明細”模塊進行查看;
 
(操作流程:【確認勾選】模塊的確認標志中選擇【已確認】后,點擊【查詢】按鈕進行查詢,點擊【確認歷史明細】按鈕,點擊【稅款所屬期】的日期控件,選擇對應的稅款所屬期月份,可查看對應屬期已確認的歷史數據情況。)
 
9.若企業當月無勾選的發票數據,可不用執行勾選確認操作。
 
三、發票查詢模塊
 
1.本平臺提供近期和未到期(還未到認證抵扣期的發票)的發票查詢功能;
 
2.查詢出的結果,包含發票基本信息以及發票認證、勾選的處理情況;
 
3.提供查詢出的發票狀態,如:正常、作廢、失控、紅沖等;
 
4.由于目前開具的發票信息數據同步到本平臺需要1天,所以平臺中不含當天開具的發票;
 
5.銷方離線開具的發票,在本平臺無法查詢到,在銷方上傳發票至稅務局端后,方可體現在本平臺中;
 
6.若上述情況均不存在,仍然查詢不到該張發票,首先確認是否為增值稅專用發票,在全國發票查驗平臺中查詢發票是否存在。
 
四、同一張發票既進行了發票勾選,又使用了掃描儀進行掃描認證,有什么影響?
 
1.本平臺會匯集所有勾選確認和掃描認證的發票,并進行去重,不會出現重復抵扣問題;
 
2.為了避免引起企業的混淆,建議企業優先使用更為方便、高效、快捷的本平臺替代原有掃描認證的方式。
 
來源:國家稅務總局濟南市章丘區稅務局
 

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